按照《福建省财政厅关于批复福建广播电视大学2015年度部门决算的通知》（闽财决〔2016〕48号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福建广播电视大学的主要职责是：发展多层次、开放灵活的职业教育、学历继续教育，培养本专科高等学历应用型人才；发展多形式的非学历继续教育，为全民终身学习提供支持服务；探索和建立学习成果认证和“学分银行”制度，促进各类学习成果互相衔接，畅通继续教育、终身学习通道；探索现代科技与教育的深度融合，推进教育信息化；汇聚优质教育资源，面向社会开放共享。

二、部门预算单位基本情况

福建广播电视大学实行系统办学，除省校外，下设8个设区市电大分校和62个县（市、区）级电大分校、学院、工作站，形成遍布全省城乡的远程教育系统和办学网络，各市县电大是当地的事业单位，办学业务接受我校的指导和管理。全省电大现有教职工近1600人，其中具有高级职称的专业技术人员近400人。固定资产总值4亿多元，校舍建筑面积38万平方米。省电大本级现有桂山、左海两个校区，全校在职及外聘教职工493人。校本部设有党政、组织、宣传、人事、科研、规划等党政管理部门12个、教学部门6个（职业学院、开放教育学院、远程教育学院、继续教育学院、培训学院、中专部）、教辅部门2个（信息化中心、教学管理中心）、学系6个（公共事业与教育系、法律与中文系、财经与管理系、工程与农林系、电子信息与计算机系、外语与文化艺术系）、其他部门1个（资产经营有限公司），下辖3所中专学校（福建铁路机电学校、福建广播电视中专学校、福建燎原广播电视学校）。其中：列入2015年福建广播电视大学决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建广播电视大学	全额拨款事业单位	333人	384人（含非编60人外聘教师90人）
福建铁路机电学校	全额拨款事业单位	128人	109人（含非编8人）

三、部门主要工作总结

2015年，福建广播电视大学主要任务是：以推进电大教育转型升级和建设福建开放大学为主线，大力拓展招生办学，积极深化教学改革，切实加强内涵建设，稳步改善办学条件，进一步提升人才培养和社会服务水平。本年度学校各项目标基本实现，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织招生办学工作，提高人才培养质量。2015年，学校培养毕业生27975人，其中开放教育本科毕业生5392人，开放教育专科毕业生10317人，成人高等教育专科毕业生3748人，成人远程中职毕业生8221人，普通中职毕业生297人。高等学历教育招生规模总体平稳，其中开放教育本专科招生18103人，成人高等教育本专科招生2756人。

（二）加快推进开放大学筹建工作。按照教育部关于开放大学建设的有关精神扎实推进福建开放大学筹建工作，持续加强专业及课程、信息化网络学习平台、终身学习服务体系等14个重点项目建设，筹建工作走在全国省级电大前列，得到教育部的持续关注，学校两次作为全国省级电大代表参加教育部召开的开放大学建设专题座谈会，参与研讨《教育部关于办好开放大学的意见》。省政府李红副省长、省教育厅黄红武厅长先后专题研究福建开放大学建设工作，对学校办学工作给予积极的政策支持，并与教育部沟通福建开放大学的设立问题。

（三）持续推进铁路高职申办工作。为推进职业教育与继续教育融合，满足我省铁路建设发展对技术技能型人才培养的需求，学校大力加强铁路高职申办工作。在进一步改善办学条件，夯实专业、师资、实验实训设施、校舍等建设的基础上，加强与省政府、省教育厅和铁路部门、台湾有关高校的沟通，按照职业教育集团化的办学思路，探索成立福建铁路职业教育联盟，争取福建铁路职业学院挂牌成立。在省教育厅的支持下，学校通过联合办学形式，开设了城市轨道交通运营管理、城市轨道交通车辆和物流管理（铁路物流）3个专业，招生第一批铁路高职学生432人。

（四）深化教育教学改革。坚持以提高人才培养水平和教学质量为核心，积极适应成人教育发展趋势，大力推进教育教学改革。按照为不同群体量身制订方案的思路推进人才培养模式改革，开展退役士兵职业教育教学改革项目、中职衔接开放教育专科教改项目；申办中职与自学考试专科衔接试点项目获省考试院批准，并开设会计、汽车服务工程等5个专科专业开始招生。坚持教育教学与现代信息技术深度融合导向，组织实施教改项目，《基于移动互联网的开放教育学习评价及服务系统的建设与应用》和《基于移动学习的教学资源设计与应用》被列为2015年福建省本科高校教育教学改革研究项目。鼓励教师开展教学改革，举办第一届“教学创新奖”评选活动。持续推进考试改革，省开课程形成性考核比例进一步增加，新增123门课程开展“随堂实操”及“100%形考”；预约考试加快推进，推出新版形考平台及手机客户端，实现“形考终考一体化”省开课程测评模式和移动测评，本学年有8.9万人次通过平台参加考核，“基于移动互联网的考试管理系统”项目获国家开放大学“六网融通”新技术应用秀比赛一等奖。加强教学质量监控工作，发布教育教学年度质量报告并试行发布全省基层电大教学质量因子。

（五）加强特色学科专业建设。在加强开放教育原有专业建设的基础上，加强交通运输、劳动关系、茶学、农学等6个筹建本科专业建设，起草《福建开放大学本科专业校内评估实施方案》，扩充专业建设团队，新增5个校外教学实训基地。稳步推进《劳动与社会保障》等3个国家开放大学共享专业建设，编写出版文字教材9本。会计学（税务会计方向）、法学（经济法方向）2个省教育厅本科专业综合改革试点项目通过结项评审。加强交通运营管理、电气化铁道技术等5个铁路高职专业建设，完成专业人才培养方案制订、师资配置等工作，加大投入建设校内实验实训设施。加强对教学资源建设的组织管理，制订《教学资源建设管理暂行办法》。启动全媒体数字教材建设工作，首批立项6门课程；推进微课程资源建设，立项校级精品系列化微课5门，建设微课程380讲。

（六）加强信息化建设。加大信息化基础设施投入，充分应用现代信息技术打造满足学习者需求的信息化学习环境，信息化基础建设累计投入1084万元。完成桂山校区图书办公综合大楼主体信息化基础建设，新建直播录播室、虚拟演播室、电视节目编辑室和播控中心等设施，实现无线Wifi覆盖。进一步推进开放大学网络学习平台建设，实现网络学习、资源管理、移动学习等多个子平台的整合及独立部署。推广应用网站群应用软件平台，完成学校主站建设、子站迁移和各分校网站的改版建设。加强数字化学习资源建设和数字图书馆建设，国家数字化学习资源中心福建分中心获得年度资源共享基金。进一步拓展新OA办公系统功能，“微电大”完成省市县三级平台数据结构的整合，启动1979-2000年纸质学籍档案数字化处理工作。

（七）积极推进“学分银行”建设。积极探索学习成果的积累、认证和转换制度，完善学分认证办法。在远程中职教育与专科教育单向对接的基础上，制订远程中职“茶叶生产与加工”和“农村经济综合管理”专业单向认证标准，并在学分银行平台上完成专业教学计划以及40门相关课程的信息录入工作。进一步扩大学习成果沟通衔接试点，开展社区工作者岗位培训课程与开放教育本、专科《行政管理》专业学分横向沟通衔接，完成1056科次的认证。

（八）加强社区教育工作。积极发挥福建省社区教育指导服务中心职能，指导推动全省社区教育工作。研究制订《全省社区教育机构建设指导意见》，协助省教育厅组织全省社区教育工作会议，开展社区教育评估检查，促进全省各地社区教育工作水平提升。持续推动全省电大系统发展社区教育，着力提升电大系统社区教育工作的内涵和特色。开展形式多样的社区教育活动，组织参加“首届全国传统文化进社区微视频大赛”等活动并获奖。加强“福建终身学习在线”、“福建老年学习网”等平台和数字化学习资源建设，平台新注册1.6万人，新增老年教育资源4300讲。着力推动理论研究，组织第二届全省社区教育论文征集评选表彰工作。开展教育部“全国社区教育满意度调查活动”，获评先进组织单位。宁德分校、永安分校和蕉城学院入选第二批国家开放大学社区教育实验基地，鼓楼区三坊七巷学习促进会成为学校终身教育与社区教育示范基地。

（九）稳步发展岗位培训。满足社会成员多样化的培训需求，加强与政府、行业和企事业单位合作，加快发展岗位培训。中小学教师培训项目累计培训4.83万人次，海西教育网培训品牌逐步形成。开展创新能力培养与提高公共课、心理健康通识培训等岗位培训项目，累计培训近1.5万人次。完成第二期社区工作者岗位培训4536人和第三期招生3521人，开展福州市社区工作者招聘考试和岗前培训，累计培训2100多人次。铁路职工短期培训2306人。全年岗位培训规模达7.6万人次。

（十）加强科研工作。强化科研应用导向，推动远程教育、闽文化、社区教育、茶文化等特色研究。加强科研团队建设和科研院所建设，鼓励教职工开展科研工作，立项国家社科课题、纵向课题、校内课题共71项，1人入选省新世纪优秀人才支持项目计划。学报文章被人大复印资料全文转载数、被索引率和影响因子实现提升。积极筹备福建省远程教育学会换届工作。

（十一）深入开展对外交流合作。积极拓展国际合作办学，先后与英国开放大学、法国ISPEM高等商学院、俄罗斯民族开放大学、圣彼得堡国立财经大学等有关高校洽谈合作，签订合作协议。深化对台交流合作，与台湾空中大学、台湾中国科技大学实现互访，细化和落实具体合作项目。参加两岸社区教育金门论坛，交流社区教育发展经验。

（十二）加强教师人才队伍建设。把人才队伍建设作为提升学校办学发展能力的重要抓手，多措并举提升人才队伍整体素质和业务水平。制订《2015-2020年人才队伍建设规划》，确定今后五年人才队伍建设的目标和具体措施。选派教师到福州大学、福建师范大学等高校访学，组织多名教师参加省教育厅、国家开放大学组织的培训，面向全省电大系统举办9场骨干教师专题视频讲座。修订教师等专业技术职务聘任实施方案和岗位设置与聘用实施办法，加强专业技术岗位聘任导向，协助指导市县电大开展专业技术岗位聘任工作。学校人才队伍结构进一步优化，学历水平和知识能力进一步提高，专任教师中具有高级专业技术职务的占43.3%。

（十三）加强校园基础建设。以满足学校事业发展需要为前提，扎实推进校园基本建设。桂山校区改扩建工程基本落实，完成新建学生公寓、校区室外工程、景观工程、文体运动场馆综合改造等项目，全年投资约2500万元，校本部整体搬迁到桂山校区，学校办学基础条件得到明显改善。持续加强与有关单位和部门沟通，争取新征土地建设新校区。省、市政府在大学城共享区规划调整中安排福建现代远程教育中心项目建设用地。福州市政府批准在南屿片区划拨300亩教育用地给我校，用于发展铁路高职教育。

（十四）加强系统建设。适应新的办学形势，创新系统运行机制，推动全省电大系统提升办学实力。制订《关于进一步加强电大系统建设的若干意见》，加强对市县电大的指导和督促。组织市县电大按照省教育厅部署开展校外教学站点、学习中心的检查评估和整改工作，进一步规范市县电大继续教育办学行为。制订省电大部门对口联系服务市县电大制度，加强对市县电大的服务和帮助。组织全省电大系统羽毛球比赛等活动，促进系统文化建设。

（十五）推进管理体制机制改革。贯彻教育部《高等学校章程制定暂行办法》和省教育厅的部署，制订《福建广播电视大学章程》报省教育厅审核。省委编办核定我校机构设置方案和干部职数，学校按照精简、务实、高效的原则调整精简机构设置，设立12个党政机关部门、6个教学部门、2个教辅部门和1个其他机构，机构职能划分更加科学合理。修订教职工年度考核办法，进一步促进教职工考核的规范化和科学化。

（十六）进一步加强平安文明建设。学校被评为第十二届省级文明学校。不断加强学生思想政治工作，探索适应成人高等学历教育、普通高职、中职教育等多类型办学的学生教育管理服务机制和举措，加强社会主义核心价值观教育，组织开展丰富多彩的校园精神文明活动。大力抓好安全工作，落实“党政同责、一岗双责”要求，扎实推进“安全标准化建设提升三年行动”和“平安校园”等级创建活动，校园保持了和谐稳定。

（十七）深入开展“三严三实”专题教育。坚持问题导向、从严要求、以上率下和讲求实效，在处级以上领导干部中深入开展“三严三实”专题教育。校领导下支部上专题党课7场，组织开展专题学习12次，召开专题研讨会6场，处级以上干部68人次在研讨会发言。坚持边学边查边改，围绕省委书记尤权指出的政治思想、工作作风和廉洁自律方面的15条问题，逐一细查深照，立查立改，切实解决干部队伍中存在的不严不实问题。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福建广播电视大学年初结转和结余1342.59万元，本年收入15796.55万元，本年支出18166.15万元，事业基金弥补收支差额1896.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余869.47万元。

（一）2015本年收入15796.55万元，比2014年决算数减少2166.74万元，下降12.06％，具体情况如下：

1.财政拨款收入7589.28万元，其中政府性基金125.94万元。

2.事业收入8184.48万元。

3.上级补助收入19.8万元。

4.其他收入2.98万元。

（二）2015本年支出18166.15万元，比2014年决算数增加4352.29万元，增长31.51％，具体情况如下：

1.基本支出13842.82万元。其中，人员支出8275.54万元（含离退休人员支出），公用支出5567.28万元。

2.项目支出3521.15万元。

3.上缴上级支出623.43万元。

4.对附属单位补助支出178.75万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出7931.42万元，比2014年决算数增加3780.32万元，增加91.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）普通教育（科目20502）649.89万元，较2014年决算数减少503.17万元，下降43.64 %。主要是原因是2015年教育厅安排成本性支出安排较2014年减少,并且支出科目按排在其他教育科目，2014年成本性支出安排在普通教育科目。

（二）职业教育（科目20503）2220.21万元，较2014年决算数增加1897.81万元，增长588.65%。主要原因是2015年福建铁路学校支出安排由其他地方教育附加转为中专教育支出（科目2050302），及用于铁路机电学校新学生公寓基建支出增加。

（三）广播电视教育（科目20505）2453.27万元，较2014年决算数增加538.48万元，增长28.12%。主要原因是用于基本建设项目支出增加。

（四）教育费附加安排的支出（科目20509）192.51万元，较2014年决算数增加103.28万元，增长115.75%。主要用于师资队伍建设专项开支。

（五）其他教育支出（科目20599）1679.63万元，较2014年决算数增加1079.63万元，增长179.94%。主要原因是2015年财政厅安排成本性支出安排在此科目，2014年财政厅安排成本性支出安排普通教育科目中。

（六）社会保障和就业（科目208）515.61万元，较2014年决算数增加506.06万元，增长5299.06%，主要用于退役士兵管理教育支出增加。

（七）医疗卫生与计划生育支出（科目210）146.43万元，主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（八）农林水支出（科目213）36.72万元，主要是2015年增加了新型农民项目支出。

（九）住房保障支出（科目221）37.14万元，主要是2015年增加住房保障支出拨款，用于住房公积金和提租补贴。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出130.99万元，比2014年决算数减少5735.81万元，下降97.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（2290400）5.05万元。主要用于福建铁路机电学校中等职业学校教学设施专项开支。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出（科目2296002）125.94万元，较2014年决算数减少12.27万元，下降8.88%。主要是用于社区工作岗位培训开支。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出62.55万元，同比下降4.63 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元因2014年未发生公共财政预算拨款安排的该项支出。

（二）公务用车购置及运行费58.67万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费58.67万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量20辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费下降4.93%，主要是:学校贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，严控公务用车运行开支。

（三）公务接待费3.88万元。主要用于日常中央电大及兄弟电大等校际交流方面的接待活动，累计接待39批次、接待总人数310人次。与2014年相比,公务接待费支出持平。

附件：表1 2015年收入支出决算批复表

表2 2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表3 2015年政府性基金预算财政收入支出决算批复表

表4 2015年支出决算批复表

表5 2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表6 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表7 2015年“三公” 经费一般公共财政拨款支出决算批复表