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2016年度福建省福建广播电视大学决算说明
时间:2017年09月12日    作者:    编辑:郑郁文

按照《福建省财政厅关于批复省教育厅2016年度部门决算的通知》(闽财决〔2017〕87 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建广播电视大学的主要职责是:发展多层次、开放灵活的职业教育、学历继续教育,培养本专科高等学历应用型人才;发展多形式的非学历继续教育,为全民终身学习提供支持服务;探索和建立学习成果认证和“学分银行”制度,促进各类学习成果互相衔接,畅通继续教育、终身学习通道;探索现代科技与教育的深度融合,推进教育信息化;汇聚优质教育资源,面向社会开放共享。

二、部门预算单位基本情况

福建广播电视大学实行系统办学,除省校外,下设8个设区市电大分校和62个县(市、区)级电大分校、学院、工作站,形成遍布全省城乡的远程教育系统和办学网络,各市县电大是当地的事业单位,办学业务接受我校的指导和管理。全省电大现有教职工近1600人,其中具有高级职称的专业技术人员近400人。固定资产总值近4亿元,校舍建筑面积38万平方米。省电大本级现有桂山、左海两个校区,全校在职及外聘教职工423人。校本部设有党政、组织、宣传、人事、科研、规划等党政管理部门12个、教学部门6个(职业学院、开放教育学院、远程教育学院、继续教育学院、培训学院、中专部)、教辅部门2个(信息化中心、教学管理中心)、学系6个(公共事业与教育系、法律与中文系、财经与管理系、工程与农林系、电子信息与计算机系、外语与文化艺术系)、其他部门1个(资产经营有限公司),下辖3所中专学校(福建铁路机电学校、福建广播电视中专学校、福建燎原广播电视学校)。其中:列入2016年福建广播电视大学决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建广播电视大学

全额拨款事业单位

333人

376人(含非编68人,外聘教师82人)

福建铁路机电学校

全额拨款事业单位

128人

129人(含非编8人)

三、部门主要工作总结

2016年,福建广播电视大学主要任务是:以推进电大教育转型升级和改革发展为主线,大力拓展招生办学,积极深化教学改革,持续加强内涵建设,稳步改善办学条件,进一步提升人才培养和社会服务水平。本年度学校各项目标基本实现,各项工作取得新成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)努力做好人才培养工作。2016年,学校培养毕业生20277人,其中开放教育本科毕业生6050人,开放教育专科(含一村一)毕业生9852人,成人高等教育专科毕业生4375人,成人远程中职毕业生14027人,普通中职毕业生216人。高等学历教育招生规模总体平稳,其中开放教育本专科招生21678人,成人高等教育本专科招生2243人。

(二)深化教育教学改革。开展“国开学习网”的应用培训,推动在各市县电大的运行。鼓励教学改革创新,成功举办第一届“教学创新奖”评选活动。召开两次全省电大系统现场教学教研会,成立专业教研组,加强了系统教师团队建设。提升学习支持服务水平,多渠道服务系统师生。推进远程开放教育与职业教育师资和资源共享,相互融合的机制正在形成。持续推进移动学习和考试试点,“同学APP”在全省推广,8411人次使用。推出省开课程“形考APP”安卓版,省开课程移动学考问题基本解决。188门课程开展百分百形成性考核,100%形考和“随堂实操”等占全部课改课程的74%。加强教学质量监控,发布2015年教学质量报告。

(三)加强特色学科专业建设。加强专业建设管理,制订新开设的开放教育社会工作等5个专业的专业规则。积极推进共享专业建设,新出版文字教材3门,共享专业建设经验在国家开放大学共享专业研讨会上交流。4个课程团队申报国家开放大学三农特色课程项目并全部通过遴选,获建数量居省级电大前列。完成6门全媒体数字教材制作。微课建设总量1400讲,形成系列化微课83门。模拟法庭、茶叶审评实验室等4个实验实训室建设进入招标建设阶段。加强教学资源配置与应用,获“全国广播电视大学学习支持服务—教学资源配置先进单位”。

(四)加强信息化建设。加强信息化建设整体规划,部署福建云课、H5招生和预约考试等服务器和存储系统,初步实现大规模数据处理;实现校园网统一认证和校园网络全覆盖,采用网站群技术实现主网与部门网站的统一管理,校园网的运维与安全防护水平得到提升;加强移动互联网技术在教学和管理中的运用,实现数字图书在平板电脑和手机的移动阅读,OA移动办公广泛应用,“微电大”实用性进一步增强,纸质学籍档案数字化处理稳步推进。新建成数字学习体验中心,为师生创设了数字化学习的良好环境。

(五)积极推进“学分银行”建设。成立学分银行建设领导小组和专门机构,开展理论研究和中职衔接开放教育专科试点实践。立项100万元建设福建省终身教育学分银行信息平台和门户网站。完成《福建省终身教育学分银行建设方案》并上报,向省教育厅争取省终身教育学分银行落户我校。完成福建省“十三五”教育专项规划课题《探索终身教育学习成果认证、积累和转换,拓宽终身学习通道研究》。积极开展好国家开放大学学分银行分中心试点项目。

(六)加强社区教育工作。发挥政策咨询作用,协助省教育厅制订《福建省社区教育机构建设指导意见》、《福建省学习型组织建设指导意见》等文件。举办全省首期社区教育与社区治理创新高级研修班,组织开展以“新农民、新市民”教育为主题的社区教育专项活动。努力打造左海校区市民终身教育示范体验基地,I-生态菜园正式面向市民开放,“左海学堂”成功举办8期。与省图书馆联合开展“周末讲坛”活动,积极制作课程参加省教育厅组织的继续教育网络课程评选活动。

(七)大力发展非学历继续教育。紧抓政府和市场两大领域,大力发展非学历继续教育。开展省教育厅中小学教师信息技术应用能力提升工程、专业技术人员培训、社区工作者岗位培训、现代青年农场主培训、爆破人员资格培训等项目,全年培训近15.5万人。其中中小学教师培训项目累计培训13.5万人次,中小学教师培训品牌效应日益凸显。

(八)加强科研工作。2016年立项纵向课题15项、校内课题66项,5人获省社会科学优秀成果奖、省新世纪优秀人才支持项目、全国开放大学体系优秀科研成果奖等。成功主办“2016福建远程教育发展论坛”,承办2016年国家开放大学体系科研工作会议,扩大了学校在全国电大系统和全省远程教育领域的影响力。召开福建省远程教育学会第五次会员代表大会,完成学会工作机构换届。推进科研管理信息化进程,信息化管理平台进入试用验收阶段。

(九)深入开展对外交流合作。积极拓展国际、对台交流合作。先后与英国、西班牙、澳大利亚、新西兰等有关高校洽谈并签订合作意向书,俄罗斯民族开放大学一行到校交流访问。深化对台交流合作,参加台湾空中大学校际远程教育学术研讨会,与台湾空中大学联合成立“两岸经济文化研究中心”并签订合作协议。

(十)加强教师人才队伍建设。新引进人员5名,其中博士1名、硕士3名。加大人才培养力度,选派教职工参加省教育厅、国家开放大学等进修培训170人次,选派3人参加国内重点高校、台湾高校访学。1人入选“2016年度福建省高校新世纪优秀人才支持计划”。完成全国教师信息系统采集工作。做好教师等专业技术职务聘任工作,10人新聘高、中级专业技术职务,专任教师和“双肩挑”教师中具有高级专业技术职务的占40%,学校人才队伍结构进一步优化。

(十一)加强校园基本建设。大学城旗山校区用地项目进入选址审批阶段。桂山校区实训楼及2号学生公寓建设项目进入工程概算和施工招标阶段,获国家发改委教育现代化推进工程1000万元专项建设资金支持。完成桂山校区东南区域景观改造、左海校区育英楼附楼教室改造工程,办学条件进一步改善。

(十二)加强系统建设。落实包片联系基层电大制度,争取市县党委政府对电大工作的支持。提请地方党委组织部门配齐配强电大干部队伍,以《情况通报》等形式向当地政府领导、教育行政部门通报各市县电大招生办学情况。组织全省教学点接受省教育厅开展的教学站点评估,评估组认为学校开放教育办学质量在全省各类成人高等教育中保持最好,树立了办学良好形象。

(十三)推进管理体制机制改革。学校《章程》获省教育厅核准实施,进一步实现依法治校、依章办学。健全和完善党委领导下的校长负责制,修订学校《党政工作规则》,出台《党委领导下的校长负责制的实施意见》。新修订学校《部门主要工作职责》,完成科室设置和科级以下定岗定编工作。出台《学历教育联合办学管理办法》等制度,加强和改进联合办学管理工作。

(十四)进一步加强平安文明建设。扎实开展文明校园建设,顺利通过第13届省级文明学校创建初评,正在迎接总评。全面落实安全稳定责任制,牢固树立责任意识,突出重要部位关键环节,上下互通、部门联动,定期排查整治安全隐患问题,切实把安全工作各项措施落到实处,获评“安全标准化建设提升工程三年行动”二级达标校和4A级“平安校园”,保持了校园稳定和谐。

(十五)扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。出台《落实党风廉政建设党委主体责任清单》,签订党风廉政建设责任书,确保党风廉政建设“两个责任”落到实处。强化执纪监督问责,完成24个信访和问题线索处置和调查核实。做好巡视和审计有关工作,制订并落实30余条巡视整改举措,审计整改工作正在推进。加强反腐倡廉制度建设和宣传教育,出台制度40余项,开展专题辅导讲座3场,转发典型案例11份,形成廉洁从政的良好氛围。开展各类审计项目7项,充分发挥了内部审计功能。

(十六)进一步提升思想政治和宣传工作水平。召开全日制学生思想政治工作座谈会,建立学生工作例会制度,提高学生思想政治工作的实效性。落实全国高校思想政治工作会议精神,充分发挥课堂主渠道作用,拓展学生第二课堂活动,加强学生思想政治教育,推进社会主义核心价值观进校园、进课堂、进头脑。开展“安全教育日”、“国家宪法日”等法制教育活动,举办“七一”晚会、全省电大系统纪念建党95周年暨长征胜利80周年文艺汇演、演讲比赛、书画展览等文化活动。深化与新华网战略合作,在新华网福建频道设置福建电大专栏加强宣传。2016年校园网共采编信息稿件1125条,福建电视台、福建日报和东南网等主流媒体先后报道学校办学成果57次,提升了学校社会影响力。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福建广播电视大学年初结转和结余718.18万元,本年收入13971.54万元,本年支出14780.37万元,事业基金弥补收支差额948.32万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余857.67万元。

(一)2016本年收入13971.54万元,比2015年决算数减少1825.01万元,下降11.55%,具体情况如下:

1.财政拨款收入5896.06万元,其中政府性基金90.09 万元。

2.事业收入7908.45万元。

3.上级补助收入109.12万元。

4.其他收入 57.91万元。

(二)2016本年支出14780.37万元,比2015年决算数减少3385.78万元,下降18.64%,具体情况如下:

1.基本支出12676.88万元。其中,人员支出7940.59万元(含离休人员及退休人员校内生活补贴支出),公用支出4736.29万元。

2.项目支出1083.27万元。

3.上缴上级支出648.96万元。

4.对附属单位补助支出371.26万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出5714.83万元,比2015年决算数减少2216.59万元,下降27.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)普通教育(科目20502)475.4万元,较2015年决算数减少174.49万元,下降26.85 %。主要是2016年开放大学专项经费拨款支出较2015年减少。

(二)职业教育(科目20503)1711.53 万元,较2015年决算数减少508.68万元,下降22.91%。主要原因是2016年福建铁路机电学校新学生公寓及配套项目建设完工而减少支出。

(三)广播电视教育(科目20505)2260.1万元,较2015年决算数减少193.17万元,下降7.87%。主要原因是广播电视教育(科目20505)中的养老保险支出按财政要求转列社会保障和就业科目(科目208)支出。

(四)教育费附加安排的支出(科目20509)53.33万元,较2015年决算数减少139.18万元,下降72.3%。主要是由于中职职业教育提升专项拨款减少。

(五)其他教育支出(科目20599)700万元,主要用于继续教育成本性支出安排的相关办学支出。

(六)科学技术支出(科目206)2.45万元。用于《部门绩效、领导绩效与公务员绩效一体化考核机制研究》科研项目支出。

(七)社会保障和就业(科目208)395.47万元,较2015年决算数减少120.14万元,下降23.30%,主要由于2016年退役士兵管理教育支出财政拨款未到位,因此该科目支出减少。

(八)医疗卫生与计划生育支出(科目210)116.55万元,较2015年决算数减少29.88万元,下降20.41%,主要由于在职人员医疗、工伤、生育保险支出拨款减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出90.09万元,比2015年决算数减少40.9万元,下降31.22%,其中用于社会福利的彩票公益金支出(科目2296002)90.09万元,较2015年决算数减少35.85万元,下降28.47%。主要是社区工作岗位培训人数减少而引起的开支减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出68.04万元,同比上涨5.49%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费17.8万元,主要用于加强对外合作交流,学习借鉴出访院校发展终身教育、远程教育和职业教育的经验,以期提升我校办学水平,加快推进福建开放大学建设。2016年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计5人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要原因是:2015年无公共财政安排的因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行费46.36万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费46.36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量20辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费下降20.98%,主要是: 学校贯彻落实中央八项规定,厉行节约,加强公务用车管理,严控公务用车运行开支。

(三)公务接待费3.88万元。主要用于国家开放大学及电大系统来访等方面的接待活动,累计接待46批次、接待总人数235人次。与2015年相比, 公务接待费支出持平。

八、机关运行经费支出情况

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

 

 

 

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