按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2013年部门决算说明如下：

一、 部门主要职责

福建广播电视大学的主要职责是：举办以远程开放教育为主的成人高等学历教育，培养应用型专门人才；积极开展岗位培训、职业技术培训等各类非学历教育；发挥“福建省社区教育指导服务中心”职能，推动我省社区教育发展；发挥“福建省远程高等教育中心”职能，为网络教育提供学习支持服务。

二、部门基本情况

福建广播电视大学现有左海、旗山、桂山三个校区，校本部设有党政、教学、技术、科研、教辅等18个部门，5个学院（高等职业技术学院、继续教育学院、开放教育学院、教师远程教育学院、培训学院），6个学系（公共事业与教育系、法律与中文系、财经与管理系、工程与农林系、电子信息与计算机系、外语与文化艺术系），下辖2所中专学校（福建铁路机电学校、福建广播电视中专学校）。其中：列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建广播电视大学	全额拨款事业单位	333人	370人（含非编47人、外聘教师94人）
福建铁路机电学校	全额拨款事业单位	128人	115人（含非编7人）

三、部门主要工作总结

2013年，福建广播电视大学以办好人民满意的电大教育为宗旨，改革创新，加快推进福建开放大学筹建工作和电大教育升级转型。本年度开放大学筹建、招生办学、教育教学改革、党建和思想政治等各项工作取得新的进展，各项目标基本实现，学校在搭建我省继续教育和终身教育大平台的实践中又迈进了一步。重点完成了以下工作：

（一）组织招生办学工作，提高人才培养质量。2013年，学校培养毕业生18849人，其中开放教育本科毕业5727人，开放教育专科毕业10658人，成人高等教育专科毕业2464人。高等学历教育招生办学规模保持稳定，其中开放教育招生21354人，成人大专招生5651人。招收远程中职教育1808人。晋安校区各类招生共1685人。

（二）加快推进开放大学筹建工作。14个重点建设项目中，人才培养模式改革、重点学科建设、特色专业建设、课程及学习资源建设、质量保证体系建设、人才队伍建设、成人高等教育公共服务平台、信息化综合学习平台建设、学习成果认证体系和学分银行建设、办学系统建设、终身学习服务体系建设和基础设施建设等12个重点项目建设取得显著进展，福建开放大学章程建设、开放大学文化建设完成阶段性任务，总体筹建工作走在全国各省级电大前列。

（三）加强特色学科专业建设。新建劳动关系、交通运输、茶学（茶业经营与管理）、设施农业科学与工程、法学（经济法方向）、会计学（税务方向）6个本科专业，按照高标准，充分整合利用资源，建设师资团队、实训场所。加强国家开放大学共享专业建设，茶叶评审与营销专科专业通过国家开放大学专家组评审并面向全国招生，家庭农场经营管理专科专业通过评审。

（四）加强教育教学信息化建设。推进基于互联网、移动互联网、云计算技术的综合学习平台建设，完成平台测试版和试运行版的研发工作并部署应用，初步实现各种终端设备、系统平台、通讯网络的自由接入，创造时时处处可学的数字化学习环境。其中移动学习子平台、资源子平台、预约考试平台已试运行或上线运行，并在开放教育部分课程、远程中职教育中应用。开发具备题库管理、考务管理、学生网上作业、网上考试等功能的“考试管理系统”并投入试用，为预约考试提供平台。提升数字化学习资源研发与建设水平，学校被授予“国家开放大学数字化学习资源中心福建研发中心”，承担国家开放大学100个微课程的研发任务。举办第三届教学资源大赛，加强微课程建设。学校应用移动互联网技术建设数字化学习社区的做法和经验在2013年“国际开放与远程教育理事会（ICDE）第25届世界大会”上交流。

（五）探索学分银行和学习成果认证体系建设。加快建设学习成果的积累、认证和转换制度，促进各类学习成果的纵向衔接、横向沟通,搭建终身学习“立交桥”。完成学分银行体系建设方案、实施方案和管理办法制订工作，初步完成学分银行软件平台。按照“先易后难”原则开展学分认证与转换试点，包括五个专科专业的学历教育课程与对应的非学历岗位证书学分认证衔接试点，远程中职有关课程与对应的专科学历课程学分认证衔接试点等。

（六）加强社区教育工作。持续推动电大系统社区教育网络建设，全省已有66个市县依托当地电大成立社区大学和社区学院，电大建立的社区学校和学习点突破1000个。完成“福建终身学习在线”、“福建老年学习网”改版升级，面向社会新开通“福建省女职工周末学习网”、“五分钟微课堂”、教育部社区教育“I—茶实验室”等学习平台。开展“茶香进社区”等活动，指导和推动全省电大系统开展丰富多彩的城乡社区教育活动。全省电大系统有“福建终身学习在线”等11个社区教育活动项目被福建省终身教育促进委员会评为第一批“福建省社区教育品牌”项目。启动运转福建省社区教育指导服务中心，逐步推开全省社区教育工作指导与服务工作。

（七）拓展非学历继续教育项目。依托遍布全省城乡的办学网络和信息技术，面向党政机关、企事业单位和农村等开展非学历继续教育培训。全年新增会计从业资格考前培训、福建省档案人员培训等7个远程培训项目，全年非学历继续教育累计培训34万人次。其中，发挥“福建省中小学教师远程培训中心”作用，培训全省中小学教师超过10万人。与省委组织部、省民政厅联合开展全省社区工作者岗位培训，第一期培训4627人。

（八）开展成人高等教育公共服务试点。为重庆大学、福建师范大学等20所省内外高校的5万多名学生提供远程教育公共服务。推进成人高等教育公共服务平台建设，开发信息化学习服务平台，汇聚学前教育、土木工程等28个专业464门课程的数字化学习资源，搭建学习支持服务体系，并与福建农林大学、闽南师范大学等四所高校合作签订合作协议，开展招生、教学、服务等试点工作。

（九）加强科研工作。强化围绕办学服务与教育教学开展科研工作的导向，批准校内立项课题84个。加强特色研究，成立现代教育技术研究所和茶文化产业发展研究所。加强对外科研项目立项和成果申报工作，2013年承担省社科规划、省教育规划和省教育厅课题16项；获第十届省社科优秀成果等各类奖项11项。出版福建广播电视大学社区教育论文集，收录成果42篇。

（十）加强教师人才队伍建设。加大人才引进力度，选派多名教师分别到英国莱斯特大学、复旦大学等国内外知名高校作访问学者，举办5场专业骨干教师视频培训，开展“专任教师岗位大练兵暨‘优秀网上教学设计方案评选’”等活动。制定2013年度教师等专业技术职务聘任实施方案，首次自主聘任教师、教育管理等专业技术职务，年内聘任高级、中级专业技术职务分别为15人和10人，协助基层电大做好教师、教育管理等专业技术职务评议工作。

（十一）加快校园基本建设。推进晋安校区改扩建二期工程建设，图书综合楼顺利封顶并开始装修，2号学生宿舍和旧教学楼完成装修改造并投入使用，电力增容工程进入施工阶段，三期配套项目规划调整已获省发改委批复同意。推进福建现代远程教育中心建设，积极协商推进项目征迁交地工作。

（十二）开展省级文明学校创建工作。制订落实创建规划，推进学校文明建设，通过了省委文明办、省委教育工委的初评。在师生中深入开展“中国梦”、“开放大学梦”和社会主义核心价值观等宣传活动，推进思想理论武装、道德规范、校风校纪、校园文化、平安校园、校容校貌、设施建设等方面的创建工作，形成学校精神文明建设与内涵建设协调发展的良好局面。

（十三）扎实做好党建工作。以中心组扩大会议、党支部会议等形式，深入学习宣传贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，以改革的精神，制订推进电大教育改革发展的新举措。加强基层党组织建设，优化基层党组织设置并完成换届选举工作。完成新一轮内设机构调整和处科级干部公开竞聘工作。制订并组织实施《深入推进服务型基层党组织建设的实施方案》。

四、2013年决算收支总体情况

（一）收入总计15686.01万元

2013年度部门决算总收入15686.01万元，其中本年收入14518.51万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入7356.36万元，其中政府性基金886.52

万元。

2.事业收入7138.14万元。

3.上级补助收入19.81万元。

4.其他收入4.19万元。

5.用事业基金弥补收支差额591.19万元。

6.上年结转和结余576.32万元。

（二）支出总计15686.01万元

2013年度部门决算支出总计15686.01万元，其中本年支出总计15072.68万元。具体情况如下：

1.基本支出10008.71万元。其中，人员支出4718.55万元，对个人和家庭补助支出1602.13万元，公用支出3688.04万元。

2.项目支出2711.66万元（含自筹基建支出）。

3.上缴上级支出1340.74万元。

4.对附属单位补助支出1011.56万元。

5.年末结转结余613.34万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出6177.64万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）普通教育（科目20502）68.95万元。主要用于项目支出。

（二）职业教育（科目20503）3210.06万元。主要用于日常公用、工资福利、对家庭个人补助等支出。

（三）广播电视教育（科目20505）2492.4万元。主要用于日常公用、工资福利、对家庭个人补助等支出。

（四）其他教育支出（科目20599）400万元主要用于日常公用、工资福利、对家庭个人补助等支出。

（五）社会保障和就业（科目208）6.23万元主要用于抚恤等支出。

六、政府性基金支出决算情况

2013年度政府性基金支出1141.71万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）地方教育附加安排的支出（科目2051005）4.95万元。主要用于职业教育发展专项支出。

（二）其他地方教育附加安排的支出（科目2051099）1136.76万元。主要用于晋安校区日常公用、人员经费、对家庭和个人补助及开放大学专项支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2013年“三公”经费财政拨款支出65.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.88万元，公务用车购置及运行费61.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2013年未发生公共财政预算拨款安排的该项支出。

（二）公务接待费

2013年公共财政预算拨款安排该项支出3.88万元。主要用于日常中央电大及兄弟电大等校际交流方面的接待活动，累计接待34批次、接待总人数372人。

（三）公务用车购置及运行费

2013年公共财政预算拨款安排该项支出61.71万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费61.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出。年末公务用车保有量21辆。与上年相比，公务用车运行费下降27%，主要原因是：自开展贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等精神后，我校本着厉行节约的原则，加强公务用车管理，节约公务用车运行开支费用，没有发生公务用车购置。

附件：1.部门收支决算总表

2.部门公共财政拨款支出决算表

3.部门政府性基金拨款支出决算表

4.“三公”经费财政拨款支出决算表

附表1

2013年福建广播电视大学部门收支决算总表

单位：万元

附表2

2013年福建广播电视大学部门公共财政拨款支出决算表

单位：万元

附表3

2013年福建广播电视大学部门政府性基金拨款支出决算表

单位：万元

附表4

2013年福建广播电视大学“三公”经费决算财政拨款支出决算表

单位：万元