2014年部门预算经十二届人大二次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下:

一、 主要职责

2014年部门的主要职责是：举办以远程开放教育为主的成人高等学历教育，培养应用型专门人才；积极开展岗位培训、职业技术培训等各类非学历教育；发挥“福建省社区教育指导服务中心”职能，推动我省社区教育发展；发挥“福建省远程高等教育中心”职能，为网络教育提供学习支持服务。

二、单位基本情况

福建广播电视大学现有左海、旗山、桂山三个校区，校本部设有党政、教学、技术、科研、教辅等18个部门，5个学院（高等职业技术学院、继续教育学院、开放教育学院、教师远程教育学院、培训学院），6个学系（公共事业与教育系、法律与中文系、财经与管理系、工程与农林系、电子信息与计算机系、外语与文化艺术系），下辖2所中专学校（福建铁路机电学校、福建广播电视中专学校）。其中：列入2014年福建广播电视大学预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、主要工作任务

2014年，福建广播电视大学主要任务是：深化教育教学改革，加强内涵建设，拓展招生办学，扎实推进福建开放大学筹建工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织招生办学工作，落实教学计划，加强教学管理，提升教学质量。

（二）加快筹建福建开放大学，推进14个重点项目建设。

（三）深化教育教学改革，加强学科专业建设，推进信息技术与教育教学的深度融合。

（四）拓展岗位培训和社区教育等非学历教育。

（五）推进成人高等教育公共服务平台建设。

（六）探索学分银行和学习成果认证体系建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年,福建电大部门收入预算为9644.84万元，其中：当年财政拨款收入2768.54万元。相应安排支出预算9644.84万元，其中：人员支出1283.58万元，对个人和家庭补助支出1091.47万元，公用支出393.49万元，项目支出6876.3万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出1976.87万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）广播电视教育（20505科目）1914.79万元。主要用于校本级日常公用、工资福利、对家庭个人补助等支出。

（二）医疗保障支出（21005科目）62.08万元。主要用于校本级职工缴医保支出。

六、政府性基金支出预算情况

2014年度政府性基金支出791.67万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）其他地方教育附加安排的支出（科目2051099）。主要用于主要用于晋安校区日常公用、人员经费、对家庭个人补助等支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2014年“三公”经费财政拨款预算数为85.89万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费4.79万元，公务用车购置及运行费81.1万元（购置经费0万元，运行经费81.1万）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2014年未安排公共财政预算拨款开支。

（二）公务接待费

2014年公共财政预算安排该项支出4.79万元。主要用于接待兄弟电大来访等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2014年公共财政预算安排该项支出81.10万元，其中：公务用车运行费81.10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出；公务用车购置费0万元。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附表1

2014年福建广播电视大学部门收支预算总表

单位：万元

附表2

2014年福建广播电视大学部门公共财政拨款支出预算表

单位：万元

附表3

2014年福建广播电视大学部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

附表4

2014年福建广播电视大学“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元